Elinympäristövaliokunta
Muistio 10.09.2025/Asianro 48

Elinympäristövaliokunta 10.09.2025 § 48  

553/02.01.01/2025  

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

Asian selostus Kunnanhallituksen 18.8.2025 hyväksymien talousarvion 2026 ja suunnitelmavuosien laadintaohjeiden mukaan valiokuntien tulee pitää kokoukset talousarvion sisällöstä 15.10.2025 mennessä. Sitä ennen, 8.10.2025 mennessä, toimialueilla tulee jo olla talousarvioesitykset valmiina.

 Laadintaohjeen lisäksi kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan talousarvioraamin ja antoi sen valmistelijoille tiedoksi sekä velvoittavana noudatettavaksi. Laadintaohjeen/raamin mukaan raamissa on arvioitu tulojen nousevan 2-5 prosenttia. Muiden tuottojen osalta yleisenä kasvuprosenttina on käytetty inflaatio-odotusta (n. 2,0 prosenttia) korkeampia arvoja.

Ote raamista toimintatuottojen/tulojen osalta:

 Toimintakulujen osalta ohjeistetaan, että vuoden 2026 palkankorotuksiin varataan keskimäärin 2,87 prosentin korotus ja vuodelle 2027 2,8 % ja vuodelle 2028 1,5 %. Sivukulujen ennakoidaan kasvavan samassa suhteessa.

 Lisäksi todetaan, että kustannusten osalta nousua on sisällytetty talousarviossa henkilöstökulujen lisäksi muihinkin kulueriin. Menopaineet on sopeutettava talousarvioraamin tasoon menoja vähentämällä tai tuloja lisäämällä.              

Ote raamista toimintakulujen osalta:

 Investointien osalta noudatetaan vuoden 2026 talousarvion mukaista investointisuunnitelmaa. Lisäksi ohjeessa todetaan mm. seuraavaa: ”Investointien toteutusaikataulua ja vaikuttavuutta strategian tavoitteiden osalta tulee arvioida kriittisesti. Erityistä huomiota investointien talousarviosuunnittelussa tulee kiinnittää siihen, että investoinnit saadaan käynnistettyä ja läpivietyä talousarviovuoden aikana. Merkittävien hankkeiden suunnitelmien muuttuessa ja siirtyessä tulee investointiohjelman kokonaisuutta tarkistaa.”

 Käyttötalouden raamia ei ole annettu toimialakohtaisesti, vaan koko kuntaa koskien. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vasta kaikkien toimialojen esitysten jälkeen nähdään, pysytäänkö raamissa, koska osa toimialueista saattaa ylittää/alittaa raamitetut kulujen leikkaamiset (esim. materiaalin ostot -3,1 %) ja sisällytetyt kustannusten nousut (esim. palvelujen ostot +4,4 %) ja tuottojen lisäämiset (esim. maksutuotot +3,1 %). Laadintaohjeessa/raamissa ei ole myöskään vielä huomioitu kunnanhallituksen kokouksessa päätettyä muutosta, jonka mukaan raamista poistetaan kunnallisveron korotus 0,4 %-yksikköä, jonka vaikutus on 0,5 M euroa ja vastaava summa katetaan kuluja leikkaamalla ja maltilliselta osin tuottoja lisäämällä.

 Kokouksessa käydään läpi talousarvion laadintaan liittyviä hankkeita, kustannuspaineita, toiminnallisia muutoksia ja muita huomioitavia asioita, jonka jälkeen elinympäristövaliokunta voi antaa ohjausta talousarvion laadintaan.

Valiokunnan ohjaus Merkittiin, että Heikki Hutri poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:58.

Elinympäristövaliokunta ohjasi seuraavaa:
- investointisuunnitelmat pitää tehdä entistä tarkemmin, että rahat riittävät
- investoinnit saatava aikataulussa valmiiksi
- investoinneista tehtävä pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)
- kilpailutukset ripeästi ja myös pienemmissä hankkeissa toteutus urakkana eikä tuntilaskutuksella kustannusten paremman ennakoitavuuden ja säästöjen vuoksi
- tarkasteltava, voidaanko tehdä omana työnä enemmän ja selvitetään, tuleeko siitä säästöjä.