RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Elinympäristövaliokunta
Muistio 19.03.2025/Asianro 17
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilinpäätösraportti 2024, elinympäristövaliokunta 19.3.2025
Elinympäristövaliokunta 19.03.2025 § 17
492/02.04.01/2025
Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi
Asian selostus Elinympäristövaliokunnan tehtävänä on ohjata valmistelua, joka koskee maankäyttöä, liikennejärjestelmiä, kunnan rakennetun ympäristön sekä kiinteän omaisuuden ylläpitoa sekä turvallisen, ekologisen ja viihtyisän elinympäristön kehittämistä. Valmistelun ohjaamisen lisäksi valiokunnan tehtävänä on seuraaminen ja arviointi tehtäväalueellaan.
Iitin kunnan tilinpäätös v. 2024 on valmistumassa ja menossa kunnanhallituksen kokoukseen 24.3.2025.
Käyttötaloudessa teknisen toimialan osalta talousarvion määrärahoissa pysyttiin varsin hyvin vuoden aikana tehdyt talousarviomuutokset huomioon otettuina.
Yhdyskuntapalvelujen talousarvio ja sen toteutuminen (sisältää vesihuoltolaitoksen):
Tuloarviot ja määrärahat | Alkuperäinen. talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma | Poikkeama | Toteuma% |
Toimintatulot | 443 400 | 449 000 | 882 400 | 859 260 | -23 140 | 97 % |
Toimintamenot | -2 052 963 | -447 000 | -2 499 963 | -2 459 801 | 40 162 | 98 % |
Toimintakate | 1 619 563 | 2 000 | -1 617 563 | -1 600 542 | 17 021 | 99 % |
Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja sen toteutuminen:
Tuloarviot ja määrärahat | Alkuperäinen. talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma | Poikkeama | Toteuma% |
Toimintatulot | 0 | 449 000 | 449 000 | 444 445 | -4 555 | 99 % |
Toimintamenot | 0 | -447 000 | -447 000 | -383 823 | -63 177 | 86 % |
Toimintakate | 0 | 2 000 | 2 000 | 60 621 | 58 621 | 3031 % |
Kiinteistöpalvelujen talousarvio ja sen toteutuminen
Tuloarviot ja määrärahat | Alkuperäinen. talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma | Poikkeama | Toteuma % |
Toimintatulot | 3 458 739 |
| 3 458 739 | 3 569 939 | 111 200 | 103 % |
Toimintamenot | -2 170 880 |
| 2 170 880 | -2 224 127 | -53 247 | 102 % |
Toimintakate | 1 287 859 |
| 1 287 859 | 1 345 812 | 57 953 | 104 % |
Rakentamis- ja ympäristöpalvelujen talousarvio ja sen toteutuminen
Tuloarviot ja määrärahat | Alkuperäinen. talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteuma | Poikkeama | Toteuma% | |
Toimintatulot | 108 500 | -60 000 | 48 500 | 59 886 | 11 386 | 123 % | |
Toimintamenot | -433 213 |
| -433 213 | -411 353 | -21 860 | 95 % | |
Toimintakate | -324 713 | -60 000 | -384 713 | -351 467 | 33 246 | 91 % | |
Investointiohjelmassa nimetyt investoinnit toteutuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisina. Kesken vuotta yllätyksellisiä korjausinvestointeja jouduttiin rahoittamaan lisätalousarvioilla. Tällaisia kohteita olivat mm. Hämeentien ali johtavan vesijohtoputken uusiminen sekä alakoulun lattiakorjaukset. Kirjaston sekä vanha kunnantalon rakennushankkeiden urakka jatkuu talousarviovuoden yli. Niiden toteutumisastetta ja siihen sidottavaa vuosikohtaista rahoitusta on talousarviota laadittaessa mahdoton tarkasti arvioida, joten poikkeukset määrärahojen käytössä ovat näissä hankkeissa tavanomaisia.
Katusaneerauskohteiden ja niihin liittyvän vesihuollon suunnittelu siirtyi seuraavalle vuodelle. Vedentuotannon välttämättömien pieninvestointien tekeminen on edistynyt. Vesihuoltoa hoitaneen tytäryhtiön saneerausmenettely työllisti vielä loppuvuonnakin, ja nyt vesihuoltopäällikköresurssia on vapautumassa isompien investointien edistämiseen.
Keskuskeittiön laitteille ei enää ollut tarvetta ja pakettiauto hankittiin huoltoleasing -sopimuksella, joten ne investointimäärärahat jäivät käyttämättä. Kokonaisuutena ottaen investoinnit saatiin kilpailutettua onnistuneesti, edulliseen hintatasoon ja hankittua hyvin määrärahojen puitteissa.
Tekninen johtaja käy kokouksessa tarkemmin läpi tilinpäätökseen toimitettuja tietoja teknisen toimialan osalta mukaan lukien tavoitteiden ja kaavoitusohjelman toteutumiset.
Valiokunnan ohjaus Elinympäristövaliokunta merkitsi tilinpäätösraportin tiedoksi ilman ohjausta.
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|